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  我们这里所谈的产品成本是指企业在生产过程中为制造产品而耗费的成本,也称为产品制造成本或生产成本。生产成本主要包括三项内容:直接材料、直接人工和制造费用、费用主要是指期间费用,基本建设领用材料,计入产品生产成有些企业将不属于产品成本的费用支出列入直接材料费等成本项目。如企业为调节基建工程成本和产品生产成本,通过人为多计或少计辅助生产费用的错误做法,达其目的。例如某生产企业将自营建造工程领用的材料,直接列入直接材料费作借:生产成本,贷:原材料的账务处理,这样处理,把不应计入成本、费用的支出计入了成本、费用,虚减了利润,有些企业违反成本、费用开支的范围,将应由福利费开支的费用列入成本项目。

  报销算是财务日常工作中比较重要的板块了,也是做容易引起部分矛盾的地方,任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物)),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起.请款单和费用及出差旅费报销申请表按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,报销以周为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销。

  领出全部定额现金,用后凭等有关凭证报销,出纳员将报销金额补充原定额,从而保证该部门或工作人员经常保持核定的现金定额。实行定额备用金的单位,其内部各部门或有关工作人员使用备用金购买货物或用于零星开支后,应将所购买的货物交由仓库保管员验收入库,凭验收入库单连同到财务部门报销,用于其他开支的凭或其他原始凭证到财务部门报销。有关部门或工作人员报销时,会计人员应编制现金付款凭证。出纳员依据付款凭证将报销的金额用现金补给报销的部门或工作人员。例:大新公司维修科使用定额备用金制度,金额为1200元.5月14日用现金购买零配件800元,其备用金只剩下400元,次日到财务科报销,会计编制付款凭证,出纳员补给现金800元。这样维修科的备用金又达到了1200元。如果5月14日维修科购买零配件实际支付了1400元,由经办人员垫付现金200元,则5月15日报销时,出纳员应付给的现金就是1400元,

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